Fluxo de Atendimento

1. O requisitante deverá preencher adequadamente o Documento de Formalização de Demanda (DFD)
2. Enviar o DFD via memorando para a STI com cópia para a Coordenação de Processos, Projetos e Compras
3. Após o recebimento do DFD, a STI, dentro do prazo de até 30 dias, analisará os documentos e caso haja necessidade devolverá o DFD ao requisitante para ajustes
4. A STI consultará a viabilidade da compra/contratação junto ao Ordenador de Despesas da UFSB
5. Caso aprovado pelo Ordenador de Despesas da UFSB, a STI, através da Coordenação de Processos, Projetos e Compras irá proceder com o processo junto a Coordenação de Compras e Licitações da PROPA.
6. Caso contrário, a compra/contratação será executada apenas quando a Universidade dispor de recurso financeiro.

Importante ressaltar que a unidade requisitante deverá compor a equipe de planejamento da contratação.